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岗位职责 1、严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据财务部相关规定对收付款凭证进行复核,并办理款项收付业务; 2、加强现金管理,每日结账后,超额现金部分要及时送存银行;不得以白条抵库存现金、不得任意挪用现金,现金做到日清月结,账实相符;按规定程序保管现金,保证库存现金安全; 3、负责银行存款账户的管理工作; 4.盘点库存现金、核对银行存款余额; 5、负责本公司资金周报的上报工作; 6.严格支票管理及签发手续,不准签发空白支票,按需购买发票并做好领用存记录,签发支票登记到支票登记簿中; 7、负责本公司网银付款录入; 8、打印及领取银行回单,整理原始凭证及附件; 9、负责本公司发票及收据管理,按需购买发票,开具发票或收据,购买、领用、开具发票做好登记,每月按时给各剧院邮寄发票; 10、负责本公司出纳相关工作资料整理及装订工作; 11、负责公司的月度资金预算,监控资金执行情况,风险管控,现金流分析;完成司库系统资金模块的相关建设和导入流水等工作; 12、领导交办的其他事务。 岗位要求: 1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业; 2、初级会计师、3年以上出纳工作经验,国企司库系统使用经验1年及以上; 3、熟悉操作司库系统操作、excel、word等办公软件; 4、记账要求字迹清晰、准确、及时,账目日清月结,报表编制准确、及时; 5、熟悉国家财务政策、会计法规,了解税务法规和相关税收政策; 6、熟悉银行结算业务和报税流程; 7、良好的口头及书面表达能力。
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职位描述: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表; 4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相关资料; 5、负责开具各项票据; 6、负责公司财务管理统计汇总。 职位要求: 1、会计相关专业毕业; 2、两年以上相关工作岗位经验; 3、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力,及时完成工作不拖拉; 4、具有较强沟通能力,核算能力,计算机应用技能; 5、工作细心认真、态度端正、有责任感; 6、了解国家财务和会计,税务法规,熟悉银行结算任务。
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岗位职责: (1)负责办理各种现金收付、费用报销、银行结算; (2)负责按时发放职工工资、缴纳住房公积金、企业年金; (3)负责审核各类原始凭证; (4)负责增值税发票的申领、保管、开具; (5)负责保管现金、印鉴、票据、银行凭证等; (6)负责计算、申报、缴纳各项税费,处理相关涉税事宜; (7)负责登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结; (8)负责定期核对库存现金,做到账实相符; (9)负责定期核对银行存款,编制《银行存款余额调节表》; (10)负责编制资金周报表、月报表; (11)负责建立往来款项台账,催缴应收账款; (12)完成领导布置的其他工作; 岗位要求: (1)本科及以上学历,财会相关专业,熟练操作各类办公软件及办公设备; (2)具备优秀的职业素养和团队精神,有较强的独立学习和工作的能力,能吃苦耐劳,工作踏实,认真细心,积极主动; (3)有企业财务管理经验、中共党员优先。
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工作内容: 1.处理日常业务,编制报表,处理票据,报销等财务单据; 2.负责公司员工日常考勤,薪资核算,员工报销; 3.管理库存现金和银行账户,保管有关印章,开票,每月税务申报; 任职要求: 1、大专及以上学历,有标书相关工作经验优先; 2、有出纳经验的优先; 3、具有良好的团队合作精神,文笔流畅,思路清晰,熟练操作各类办公软件如word、excel等; 4、诚信正直,工作严谨细致,有责任心,能承受一定的工作压力。 岗位福利: 温馨和谐的工作氛围和优秀的团队文化;
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工作内容: 负责公司的日常资金收付、银行结算、票据管理、工资发放等财务工作,协助公司管理层进行财务决策,并负责财务数据的统计和分析。 主要职责: - 负责公司各类账户的开设、维护、查询和注销,确保资金安全; - 负责公司的工资发放、报销等日常开支,并确保工资准确无误; - 负责公司各类票据的收集、整理和归档,确保票据的完整性; - 负责公司的现金收支和银行存款,确保资金安全; - 协助公司管理层制定财务预算,并对预算执行情况进行跟踪和分析; - 负责公司财务数据的统计和分析,为公司的财务决策提供数据支持; - 遵守公司的各项财务规章制度,确保财务工作的规范化和合规性; - 协助公司进行税务申报和办理各项税务工作; - 完成公司交办的其他财务工作。 职位要求: - 熟练掌握财务软件,如金蝶、用友等,能够熟练操作账务处理、工资核算等模块; - 有一定的财务知识储备,了解现金管理和银行存款等基本财务知识; - 具有较强的沟通能力和团队协作精神,能够与公司的各个部门进行有效的沟通; - 具有较强的责任心,对公司的财务安全有强烈的意识; - 欢迎优秀的应届毕业生加入我们的团队。
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岗位职责: 1、负责审核、整理各类原始凭证; 2、负责开具增值税发票的相关工作; 3、负责计算、申报、缴纳各项税费,完成各类统计报表; 5、负责公司业务合同管理工作; 6、负责公司社保、公积金管理工作; 7、领导交办的其他工作。 任职要求: 1、责任心强,具有较强的语言表达和沟通协调能力; 2、具有良好的团队合作精神,工作严谨、细致,善于把握细节; 3、具有较强的文字编辑和组织能力,精通office/wps/word等办公软件; 4、具有初级会计证书优先考虑。
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招聘出纳会计若干名 日常报销 收支明细登记 日常出纳会计工作 核对记录进出账目 要求 良好的道德品质和专业素养 坚守工作原则 认真细心 责任心强
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职责描述: 1、做好公司日常银行收付工作,保证银行付款的及时性、准确性; 2、根据有关财务制度,正确保管、使用银行票据;保管各类财务印章和其他重要资料; 3、认真审查各种报销或支出的原始凭证,保证符合会计制度及公司相关规定; 4、负责公司各项税务申报工作; 5、根据公司档案管理规定,负责各类档案的整理、借阅、归档及信息化管理等日常工作。 6、配合完成公司日常会议、行政等工作;做好和主管税务机关、工商管理机构、物业公司等外部机构的日常沟通及对接工作; 7、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、需要有出纳 客服 相关经验 2、本科及以上学历,拥有金融、经济、会计、审计等相关专业背景; 3、具有1年以上相关工作经验 4、具备财务的专业知识,包括国家相关法律法规、税法、银行结算业务,熟悉结算报销等程序。
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职责描述: 1、做好公司日常银行收付工作,保证银行付款的及时性、准确性; 2、根据有关财务制度,正确保管、使用银行票据;保管各类财务印章和其他重要资料; 3、认真审查各种报销或支出的原始凭证,保证符合会计制度及公司相关规定; 4、负责公司各项税务申报工作; 5、根据公司档案管理规定,负责各类档案的整理、借阅、归档及信息化管理等日常工作。 6、配合完成公司日常会议、行政等工作;做好和主管税务机关、工商管理机构、物业公司等外部机构的日常沟通及对接工作; 7、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、需要有出纳 客服 相关经验 2、本科及以上学历,拥有金融、经济、会计、审计等相关专业背景; 3、具有1年以上相关工作经验 4、具备财务的专业知识,包括国家相关法律法规、税法、银行结算业务,熟悉结算报销等程序。
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(一)岗位职责: 1、负责工资核算、社保申报缴费; 2、负责公司个税、税务申报等事务办理; 3、负责供应商货款及公司其他往来账付款,供应商对账; 4、负责公司和门店营业执照年审工作; 5、负责系统采购入库单录入; 6、负责公司内部费用支出报销、内账记账; 7、负责业务员销售业绩统计及提成核实及各部门人员绩效核实; 8、负责开票工作; 9、负责月、季度、年度账目报表、数据报表提交; 10、公司及领导安排的其他事务等。 (二)任职资格: 1、大专及以上学历,财务、会计相关专业,具备会计资格证优先考虑; 2、2年以上财务或会计相关工作经验,25-35岁; 3、对数字敏感及思维清晰; 4、为人正直、诚恳,以公司利益为重。 (三)福利待遇: v 试用期1-3个月; v 包吃住,解决您的温饱问题; v 依法享受国家法定节假日:元旦、春节、清明、劳动节、端午节、中秋节、国庆节等; v 更多福利:全勤奖、工龄奖、节日福利等; v 公司日渐发展,待遇福利日渐完善激增,让我们一起携手共创美好未来。 面试地址:广州市白云区白云大道北汇金广场F座401-402 上班地址:广州市白云区石井大朗龙湖牛场工业区C栋四楼 上班时间: 9:00-18:00 ,不加班 +包吃住! 乘车方式: 1)2号线地铁嘉禾望岗B出口,转756路公交车到“唐阁总站”站下车后走十几分钟左右即到。 2) 公交站:523A路公交大朗总站方向到“大朗总站” 下车走十几分钟左右即到 。 3)导航搜索“牛场工业区”
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岗位职责: 1、负责日常收支的管理,费用报销审核、各类费用的统计、银行汇款、对账、结算等业务; 2、编制记账凭证、转账凭证、做到日清月结、及时登记现金日记帐、银行日记帐等; 3、负责收据、支票、公章等其他票据的开具、登记、保管和安全。 4、负责开具各项票据,全电发票; 5、积极完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、行政管理和会计相关专业大学专科以上,有会计初级证书;一年以上的财务工作经验; 2、熟悉现金管理和银行结算,熟悉财务软件操作; 3、具有较强的独立学习和工作的能力,工作踏实,认真细心,积极主动;团队合作精神。 年龄要求:23-35岁
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岗位职责: 1.负责现金收付、银行结算及有关账务处理,确保资金收付的准确性和及时性。 2.严格按照公司财务制度审核各类报销单据、发票等原始凭证,保证财务流程的合规性。 3.登记现金日记账和银行存款日记账,做到日清月结,账实相符。 4.保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等确保资产的安全与完整。 5、办理与银行之间的所有相关业务,如行账户开户、变更、销户、对账工作、负责打印各银行账户回单。 6、负责每月月底整理收款单据、付款单据交由会计做账。 7、每周将资金报表发送至领导邮箱。 任职要求: 1、大专以上学历,具备会计从业资格证,财务类专业 2、1年以上出纳工作经验,有旅游业工作经验者优先 3、熟练掌握财务办公软件,工作细心、认真负责 4、完成领导交办的其他工作 5、需要有长沙的资产证明、或长沙有房(或长沙父母的房)
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工作职责 1、按照费用报销的有关规定严格审核报销单据、发票等原始凭证,办理支付业务,做到合法准确、手续完备,单证齐全。 2、负责上下游业务收款、开票及结算; 3、负责销售台账登记以及与会计核对; 4、负责办理银行及税务相关工作; 5、负责财务印鉴、证照、支票、汇票、发票、收据开发和储存管理; 6、负责财务凭证和原始单据整理、装订、归档; 7、负责财务相关规范和制度的宣讲与日常培训; 8、领导交付的其他财务工作; 任职要求 1、具备初级会计职称; 2、北京高科技企业从业3年以上; 3、本科学历及以上; 5、具有较强责任心与专业度; 6、善于沟通表达,谈吐得体;
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具备相关的工作技能与经验,要有敬业精神,肯吃苦耐劳有者,有先录用。
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1.审核费用报销单、付款申请单,严格监控款项支出情况,做好成本管理及费用控制工作。 2.严实做好付款事项,如实做好资金应付结算工作,保证资金安全。 3.按时完成每日每月结账报表工作,确保日清月结,保证报表账面相符。 4.审核业务合同的合法性与盖章签署事项以及存档工作。 5.负责与商场与供应商的对账事项,按时做好对账工作,积极按时做好应付账款和应收账款工作。 6.负责公司人员工资表,核算做好销售提成与教师课时费工资表以及发放。