1.严格按照公司相关制度审核各类费用报销单据，费用归属准确。
2.费用控制，通过实务工作发现问题，提出成本控制意见建议，修改完善费用制度。
3.申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报。
4.制定公司财务制度，按照公司财务制度和核算制度的有关要求，审核公司各种款项支出，并加强与各部门间的沟通，引导各部门按正确流程进行款项申请。
1、根据公司财务制度审核各部门提交的报销单据并编制凭证；
2、认证进项发票、开具销项发票、申请税收返还、协助年度审计；
3、负责会计相关档案资料的分类汇总、装订及归档；
4、应收应付款核对，及时催收已付款尚未收回的发票、已开具发票单位回收的款项等；
5、固定资产定期盘点并出具盘点报告；
6、配合本部门安排的其他事务；
